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昆明市交通运输局(本级)2019年预算公开

发布时间: 2019-03-07 11:08   作者:资产财务处   来源:昆明市交通运输局

昆明市交通运输局(本级)2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市交通运输局(本级)2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市交通运输局(本级)2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表


昆明市交通运输局(本级)2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责编制全市交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城市公共交通、区域综合运输等专项规划并监督执行;负责拟定全市交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查;参与制定与全市交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策;组织起草全市交通运输行业的地方性法规、规章,拟定有关政策,经批准后监督实施。

3.负责全市交通运输(含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、城市地铁、轨道交通、汽车租赁、国际客货运输、物流服务、停车场、洗车场、机动车维修检测、机动车驾驶培训)方面的行业管理及监督,负责所辖县(市)区交通运输主管部门的业务指导。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

4.负责全市重点公路、水路交通基础设施建设;负责全市公路、水路交通基础设施建设质量、建设市场的监督管理。组织拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作;负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用;负责全市公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。

5.负责全市公路及其附属设施的管理和养护,组织拟订全市公路及其附属设施管理实施细则;负责审核全市公路及其附属设施养护年度计划,监督养护计划执行和养护质量,统筹安排和监管全市公路及其附属设施养护资金;负责安排全市公路灾害防治和抢修任务;负责全市公路及其附属设施养护大中型改造维修工程项目的审核;指导农村公路养护工作。

6.负责昆明市辖区内地方公路路政管理,负责或指定、委托路政管理机构办理辖区内的路政案件;负责昆明市辖区内地方公路两侧建筑红线的控制工作,依法保护公路路产路权;负责昆明市地方公路命名编号管理;负责县级公路超限运输的审批和管理。

7.负责全市水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与登记、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理;负责全市水运市场规划和运力投放的审批办证;负责技术船员培训和发证的归口管理工作。

8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责对全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督;组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故,参与调查和救助工作。

9.负责编制全市交通运输行业经费预决算并监督执行;负责全市交通行业的财政拨款以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作;负责交通国有资产的监管。

10.负责全市交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查;参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订;参与全市交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审查,监督检查全市公路、水路工程造价的执行情况;负责全市重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理工作;负责跟踪合同的签订情况和执行情况,并负责合同的整理、归档工作。

11.承担全市交通运输的综合协调责任。组织协调全市辖区内综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作;负责全市交通运输应急指挥、应急处置,国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

12.负责全市交通运输信息化建设,监测分析交通运输情况;负责全市道路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。

13.负责全市交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作;开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作;负责全市交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

14.承担昆明市优先发展城乡公共交通工作领导小组办公室的日常工作。

15.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

昆明市交通运输局机关设11个内设机构(正科级)和党委办公室、机关党总支、离退休人员办公室。

1.办公室

2.综合规划处(环境保护办公室)

3.政策法规处

4.基本建设管理处

5.管理养护处

6.运输管理处

7.资产财务处

8.安全监督处(应急办公室)

9.科技教育处

10.行政审批处

11.组织人事处

)重点工作概述

1.着力打通“节点”,坚持深化改革攻坚,不断增强交通运输发展动力;

2.着力把握“重点”,狠抓固定资产投资,推动主要交通运输经济指标实现较快增长;

3.着力突破“难点”,加快推进综合交通基础设施建设,坚决打好扶贫脱贫攻坚战;

4.着力疏治“堵点”,加快推动运输行业管理服务提质增效;

5.着力解决“痛点”,切实加强行业安全生产及工程建设质量安全管理;

6.着力坚守“据点”,认真做好党建及党风廉政建设工作,塑造风清气正交运面貌;

7.着力挖掘“亮点”,协同推动交通运输事业全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1,分别是昆明市交通运输局(本级)。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制60人,其中:行政编制60人,事业编制0人。在职实有51人,其中:财政全供养51人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员49人,其中:离休3人,退休46人。

车辆编制1辆,实有车辆10(其中9辆为毁损待报废车辆

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入198,034.75万元,其中:一般公共预算财政拨款117,745.14万元,政府性基金预算财政拨款80,289.61万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入198,034.75万元,其中:本年收入198,034.75万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款117,745.14万元(本级财力117,745.14万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款80,289.61万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出198,034.75万元。本级财力安排支出198,034.75万元,其中,基本支出2,207.14万元,项目支出195,827.61万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列

201(一般公共服务支出)-11(纪检监察事务)-05(派驻派出机构)支出10.00万元,主要反映纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出;

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出109.18万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

208(社会保障和就业支出)-27(财政对其他社会保险基金的补助)-01(财政对失业保险基金的补助)支出0.32万元,主要反映财政对失业保险基金的补助支出;

208(社会保障和就业支出)-27(财政对其他社会保险基金的补助)-02(财政对工伤保险基金的补助)支出0.98万元,主要反映财政对工伤保险基金的补助支出;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-01(行政单位医疗)支出53.93万元,主要反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险费缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03(公务员医疗补助)支出45.15万元,主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99(其他行政事业单位医疗支出)支出5.10万元,主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

212(城乡社区支出)-08(国有土地使用权出让收入安排的支出)-03(城市建设支出)支出80,289.61万元,主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出;

214(交通运输支出)-01(公路水路运输)-01(行政运行)支出1,885.49万元,主要反映单位的基本支出;

214(交通运输支出)-01(公路水路运输)-02(一般行政管理事务)支出1,038.00万元,主要反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出;

214(交通运输支出)-01(公路水路运输)-04公路建设)支出114,500.00万元,主要反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)支出96.99万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出2,207.14万元,项目支出195,827.61万元)。

301(工资福利支出)支出1,187.70万元,均为基本支出,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

302(商品和服务支出)支出2,491.12万元,其中:基本支出160.31万元、项目支出2,330.81万元,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;

303(对个人和家庭的补助)支出859.13万元,均为基本支出,主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨以及其他人员的生活救济费,如:城乡居民的最低生活保障金,特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费等;

309(资本性支出(基本建设))支出193,489.61万元,均为项目支出,主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,包括用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出;

310(资本性支出)支出7.19万元,均为项目支出,主要反映各单位安排的资本性支出,包括用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金等。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算6.10万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费3万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3. 公务用车购置费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,公务用车运行费3.10万元,比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:与上年“三公”经费预算数持平,未发生增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金465.45万元。

预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市交通运输局(本级)基本支出2,207.14万元,与上年对比增加849.74万元,增减变化的原因主要是:离退休人员生活补助2018年未纳入部门预算管理,2019年新纳入部门预算管理。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市交通运输局(本级)项目支出195,827.61万元,与上年对比增加34,955.77万元,增减变化的原因主要是:2019轨道交通基建项目纳入昆明市交通运输局部门预算管理。

(三)预算收入变动的主要原因

2019年昆明市交通运输局(本级)预算收入198,034.75万元,与上年对比增加15,291.5万元,增减变化的原因主要是:

1.基本支出中离退休人员生活补助2018年未纳入部门预算管理,2019年新纳入部门预算管理;

2.2019轨道交通基建项目纳入昆明市交通运输局部门预算管理;

3.上级转移支付的中央专项补助资金2018年度纳入部门预算管理,2019年度因金额未定为纳入部门预算管理。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.基本支出:人员经费和日常公用支出,其中,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市交通运输局(本级)机关运行经费160.31万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

机关运行经费安排较上年减少2.22万元,原因为遵照中央规定,财政压减一般支出。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况如下:








单位:


单位

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构

筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产






昆明市交通运输局

2632.11

270.97

231.47

1,942.82

183.03

-  

188.83



46.45



填报说明:


















1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报截止到2018年12月31日数据

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

总体绩效目标(20192021年期间):全面深入贯彻落实科学发展观,加快打造 “现代交通、宜居交通、绿色交通、特色交通”的综合交通体系;以“保通车、抓续建”为重点,坚定不移加快发展现代交通运输业;继续夯实交通基础设施有效供给,提高交通运输发展质量和效益,提升交通运输基本公共服务能力和水平,加强城镇化和集中连片特困地区交通建设,全面推进交通运输安全发展、高效发展、协调发展、创新发展。一是完成交通投资任务。提高公共交通服务品质,提高城市质量。二是规范出租汽车行业的管理。三是贯彻执行国家道路运输方针政策,维护道路运输秩序。四是组织做好农村公路养护工作。五是面向全省做好应届(往届)初中、高中、职高职专毕业生的招收工作。六是负责昆明地区航务管理及海事管理。七是做好项目实施过程中的造价监督管理工作。八是做好路政执法监督。

年度绩效目标:1、完成2019年交通投资任务,新增机动车泊位1.2万个,公共交通交通机动化出行分担率达57.5%,提高公共交通服务品质,减少社会车辆出行,提高城市空气质量。2、规范出租汽车行业的管理,是加强网约车政策出台的管理力度,开展执法人员培训2期,设置招呼站牌60块,以满足市民的日常出行需求。3、贯彻执行国家道路运输方针政策,制定全市道路运输行业的发展规划、政策和规章,对全市道路运输行业发展信息引导;维护道路运输秩序,公路运输总周转量增速10%,邮政业务总量增速25%4、根据国家和上级部门规划,制定我市农村公路养护工作中长期计划,负责制定和完善农村公路养护技术规范,组织编报全市公路的年度保养维修计划后组织实施,完成农村公路养护1.6万公里,参与新建和改善农村公路的交竣工验收,负责培育和规范公路养护。5、面向全省招收应届(往届)初中、高中、职高职专毕业生300人。6、负责昆明地区航务管理及海事管理,发展水上交通运输事业,主要是对滇池、金沙江等流域水运船舶实施行业管理,做好船舶管理、航道管理。7、推进项目实施过程中的造价监督管理工作,对15县(市)、区开展工程项目实施过程中的造价监督、检查,做好各县(市)、区交通工程概(预)算审查、备案工作和招标人报备招标控制价的登记工作。8、保障公路完好畅通,及时排除路障和抢险、修复公路,路政执法监督检查4次。9、对市交通运输方面的行业管理及监督,负责所辖县()区交通运输主管部门的业务指导,对全市公路及其附属设施的管理和养护,保证辖区内交通安全有序。

项目绩效目标详见附表。

附件2:部门预算公开情况表(本级)



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