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昆明市航务管理局2019年部门预算编制说明

发布时间: 2019-03-07 15:36   作者:昆明市航务管理局   来源:昆明市交通运输局

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市航务管理局(云南省昆明市地方海事局)行政关系隶属于昆明市交通运输局,上级行业管理单位为航务管理局(云南省地方海事局),属参照公务员法管理事业单位,代表昆明市政府行使昆明地区航务管理及海事管理职能,单位实行一套机构两块牌子(昆明市航务管理局、云南省昆明市地方海事局)。负责行使国家水上安全监督、船舶及水上设施检验,船舶保障管理及防止船舶污染水体等职能;贯彻国家有关水上运输管理的法律、法规及各项规章制度,规范水上运输及生产安全。

(二)机构设置情况

内设机构包括办公室、财务处、港航监督处、防污染处、救助打捞处、船舶检验处、港务管理处等7个处室。

(三)重点工作概述

重点工作任务是完成滇池航运建设项目、金沙江水运港口建设等水上交通基础设施建设项目,并加强禄劝、东川等航道的水上安全监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个, 是昆明市航务管理局。其中:财政全额供给单位1个。

截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27人,其中:行政编制0人,事业编制27人。在职实有23人,其中: 财政全额供养 23人。

离退休人员16人,其中: 离休 2人,退休14人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门预算总收入662.95万元,其中:一般公共预算662.95万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 662.95万元,其中:本年收入662.95万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款662.95万元(本级财力662.95万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出662.95万元。本级财力安排支出662.95万元,其中,基本支出566.78万元,项目支出96.18万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类分别列:

“208” “社会保障和就业” 支出51.73万元,其中“208-05” 支出51.06万元,主要反映“行政事业单位离退休”的支出、“208-27” 支出0. 67万元,主要反映“财政对其他社会保险基金的补助支出”;

“210”“卫生健康支出”33.44万元,其中“210-11”支出33.44万元,主要反映“行政事业单位医疗” 的支出;

“214” “交通运输”支出539.04万元,其中“214-01”支出539.04万元,主要反映“公路水路运输”的支出;

“221” “住房保障” 支出38.75万元,其中“221-02”支出38.75万元,主要反映“住房改革支出”。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组:

301工资福利支出477.76万元;

302商品和服务支出86.03万元;

303对个人和家庭的补助1万元;
399其他支出1.99万元。

五、市对下转项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算82,265.00元,比上年预算数增加52,786.50元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加0万元;2.公务接待费10,000.00元,比上年预算数增加0万元;3.公务用车购置及运行费338,548.00元,比上年预算数增加52,786.50元。“三公”经费增加17.85%。“三公”经费增加的原因主要是公务车辆除3辆汽车外,还将11艘船舶并入核定运行维护费用,造成少公务用车购置及运行费增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金2.17万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市航务管理局部门基本支出477.76万元,与上年537.68万元对比减少59.92万元,减少的原因主要是人员减少,导致工资福利支出减少。

九、项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市航务管理局部门项目支出96.18万元,与上年123.90万元对比减少27.72万元,减少原因主要是减少“资产配置”等项目政府采购、政府购买服务支出预算。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市航务管理局部门机关运行经费86.03万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

资产总值:11,387,144.53元,其中:流动资产3,227,236.35元,固定资产8,088,808.18元(固定资产包含:房屋构筑物727,571.00元,汽车293,569.60元,其他固定资产7,067,667.58元),无形资产71,100.00元。

昆明市航务管理局2019年部门预算公开情况表-20190306

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